(10%)
Cung cấp các thông tin liên quan của NCC như : thông số kỹ thuật, chất lượng, bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, một số vấn đề về giá để Bộ phận đề xuất có sự lựa chọn đúng.
Cung cấp thông tin mua hàng để Ban dữ liệu tạo mã vật tư khi có yêu cầu.
Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng (PR) từ các khối/ phòng ban , làm rõ yêu cầu và lập kế hoạch mua hàng.
(15%)
Tạo và trình ký phiếu đánh giá Nhà cung cấp mới.
Thực hiện cung cấp thông tin tạo hồ sơ NCC mới theo đúng quy trình, quy định hiện hành, gửi Ban dữ liệu để tạo hồ sơ NCC.
So sánh, lựa chọn NCC đáp ứng được theo các tiêu chí đánh giá NCC mà công ty đã đưa ra (chất lượng, giá, giao hàng, hậu mãi, điều kiện thanh toán).
Tìm Nhà cung cấp ( NCC) mới khi có nhu cầu, đảm bảo theo quy trình, quy định mua hàng .
Nhận mẫu từ NCC, chuyển phòng Đảm bảo chất lượng (QA) đánh giá thử nghiệm.
Liên hệ NCC yêu cầu gửi mẫu và báo giá.
(10%)
Đệ trình duyệt giá khi có thay đổi về giá (tăng/giảm) hoặc phát sinh mới theo đúng quy trình, quy định hiện hành.
Rà soát giá trước khi tạo đơn đặt hàng.
(10%)
Tạo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng gửi NCC (Khi có đầy đủ các thông tin như : Giá, NCC, PR đã được phê duyệt).
Theo dõi hàng về từng nhà máy theo đúng leadtime mua hàng
(5%)
Cập nhật hồ sơ trình ký duyệt giá, hợp đồng lên hệ thống BIO Protal.
(35%)
Theo dõi số liệu nhập kho trên màn hình nhập kho của hệ thống SAP bằng T- code : MB51
Theo dõi, đôn đốc NCC giao hàng đầy đủ, kịp thời đảm bảo theo đúng yêu cầu mua hàng.
Xử lý các trường hợp đổi, trả hàng hóa cho NCC đối với các trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng.
Đề xuất và theo dõi việc thanh toán tiền cho NCC theo hợp đồng / hóa đơn.
(5%)
Cung cấp thông tin về leadtime mua hàng, Thời gian đáp ứng hàng cho các Bộ phận đề xuất để chủ động trong vần đề sản xuất.
(5%)
Phối hợp các Phòng ban trong việc tìm NCC, thương lượng giá đối với các hoạt động mua hàng mà các Bộ phận/phòng ban tự theo.
Xử lý các trường hợp mua hàng gấp cho các dự án phát sinh .
(5%)
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
